Доклад мэра за 2015 год
Завершен очередной год деятельности Администрации города Тынды. Главная задача исполнительных органов – повышение качества жизни населения, которая включает в себя не только такие характеристики как уровень медицинского обеспечения, достойное образование, оказание качественных муниципальных услуг, но и возможности организации досуга, комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую среду.
Именно на решение этих проблем и была нацелена работа администрации города и подотчетных ей органов в отчетном году.
- Экономическое развитие
Показатель № 1 «Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения».
Малые и средние предприятия являются важным фактором социально-экономического развития города и одним из источников создания новых рабочих мест, насыщения товарного рынка, создания рыночной инфраструктуры.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. С 2005 года на территории муниципального образования действуют программы, направленные на поддерку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 января 2015 года на территории муниципального образования реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2020 годы». В 2015 на мероприятия программы направлено 250 тыс. рублей городского бюджета на организационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном 2015 году проведены мероприятия: «IX Фестиваль современных бытовых услуг», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», конкурс «Здоровое питание», организована и проведена XVIII универсальная выставка-ярмарка «ТындаЭкспо-2015», в которой приняли участие 87 производителей потребительских товаров и услуг. С 2015 года программой предусмотрен новый вид поддержки субъектов МСП – имущественная поддержка. В конце 2015 года определен перечень муниципального имущества и состав комиссии по предоставлению имущественной поддержки.
По состоянию на 1 января 2016 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города составило 1662 единицы, в том числе:
– количество средних предприятий составляют 11 юридических лиц,
– малых предприятий составило 1651 единицу (279 юридических лиц и 1372 индивидуальных предпринимателей), из них 1604 микропредприятий (240 юридических лиц и 1364 индивидуальных предпринимателей).
По сравнению с 2014 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 11,9% или на 211 хозяйствующих единиц, 95 из которых индивидуальные предприниматели. Количество средних предприятий сохранилось на уровне 2014 года, снижение произошло за счет уменьшения количества субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредприятий на 201 единицу.
По сравнению с 01.01.2015 годом число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек на 01.01.2016 года уменьшилось на 57,14 единиц.
Показатель № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».
По данным налогового органа среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства составила 5609 единиц, в том числе:
– на средних предприятиях – 1538 человек,
– на малых предприятиях – 4071 человек, из них 2221 на микропредприятиях.
Показатель среднесписочной численности работающих у субъектах малого и среднего предпринимательства снизился на 11,1%, уменьшение количества работников составило 728 единиц. Из них на 139 работников стало меньше на средних предприятиях и на 589 на малых предприятиях (в том числе 137 на микропредприятиях).
Показатель среднесписочной численности работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2015 году также имел тенденцию к снижению и составил 16761 человека или 96% уровня 2014 года.
Снижение показателя 2015 года к 2014 составило 3,16 процентных пункта.
Показатели № 1, 2 отчетного 2015 года будут уточнены после опубликования официальных данных статистики по результатам проведенного сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 2015 года.
Отсутствие полной статистической отчетности о деятельности малого и среднего бизнеса не позволяют составить представление о реальном уровне его развития на территории города.
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по итогам 2015 года составил 4 678 252 тыс. рублей. По отношению к 2014 году значение показателя возросло в 7,6 раз.
В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по итогам 2015 года составил 139 088,81 рублей. По отношению к 2014 году значение показателя возросло в 7,7 раз.
87% инвестировано предприятиями и организациями в здания (кроме жилых) и сооружения, в машины и оборудование (без транспортных средств) – 6,3%, в жилища – 6%.
Рост показателя объясняется увеличением инвестициий в развитие градообразующей отрасли. Инвестиционный бюджет ОАО “РЖД” на 2015 год планировался в объеме 414,1 млрд. рублей. Более половины всех инвестиций в 2015 году планировалось направить на реализацию проектов, связанных с выполнением поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации, реализация которых осуществляется с участием государственной поддержки. В 2015 году были продолжены работы, в том числе и по проекту модернизации БАМа.
Темпы развития российской экономики требуют соответствующего совершенствования и развития железнодорожной инфраструктуры, которая является основой транспортной системы страны. Главными задачами, закладываемыми в основу Инвестиционной программы ОАО “РЖД”, являются:
ликвидация “узких мест” на основных направлениях сети железных дорог с учетом перспективных объемов перевозок (строительство дополнительных главных путей, развитие железнодорожных станций, модернизация средств автоматики и связи и другие работы);
обновление парка подвижного состава;
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности перевозочного процесса (снижение износа основных фондов, увеличение надежности работы устройств, оборудования, машин и механизмов, обеспечение их соответствия современным требованиям);
обеспечение инфраструктуры железных дорог новыми эксплуатационными качествами (возможности пропуска тяжеловесных грузовых поездов, пассажирских поездов с более высокими скоростями или новыми габаритами).
Информация о хозяйственной деятельности по структурным подразделениям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», находящимся в городе Тынде, аккумулируются только в городе Хабаровске – в филиале ОАО «РЖД» и в городе Москве в ОАО «РЖД» (не отчитывается Администрации города Тынды). Таким образом, информацией о хозяйственной деятельности предприятий ОАО «РЖД» Администрация города Тынды не располагает.
Эффективное функционирование магистрали способно оказать не только синергетический эффект в смежных отраслях экономики, но и повлиять на стабилизацию социальных процессов и демографической ситуации в регионах ее тяготения, в частности и на наш город.
Показатель № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа».
В 2015 году продолжена работа по увеличению площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом. Налогооблагаемая база по данному виду налога была увеличена на 7,31 га и составила на 1 января 2015 года 236,8 га. Общая площадь территории муниципального образования города Тынды – 12 430 га, в том числе подлежащая налогообложению 776,6 га.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2015 году составила 30,5%. К 2018 году данный показатель планируется без изменения, хотя возможно уменьшение за счет уточнения площади территории городского округа при актуализации Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Тынды.
Для начисления земельного налога в границах муниципального образования осуществляется учет земельных участков, находящихся в собственности, постоянном бессрочном пользовании физических и юридических лиц. Ведется работа по выявлению, учету неоформленных земельных участков без правоустанавливающих документов, предъявлению требований об оплате за фактическое использование земельных участков.
Поступления по земельному налогу в городской бюджет по налогу на землю в 2015 году составили 29,2 млн. рублей (при ожидаемых поступлениях 27,5 млн. рублей), темп роста по отношению к 2014 году составил 150,5%.
Показатель № 5 «Доля прибыльных сельскохозяственных организаций в общем их числе».
Значение показателя отсутствует, в связи с тем что на территории муниципального образования горрда Тынды сельскохозяйственные организации не зарегитсрированы.
Из-за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, суровых климатических условий, скудного травяного покрова, высокой стоимости минеральных удобрений и кормов, ограниченного рынка сбыта, производство сельскохозяйственной продукции остается малорентабельным.
Показатель № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Для планомерного улучшения ситуации, связанной с состоянием городской дорожно-уличной сети, разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2013-2018 годы». Программа направлена на приведение и поддержание в нормативном состояние городских дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.
Постановлением мэра города Тынды от 14.02.2011г. № 294 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения. В перечень входит 182 улицы и дороги. Постановлением Администрации города Тынды 23.09.2013г. № 2603 утверждены транспортно-эксплуатационные категории автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования города Тынды. За счет выполнения технической документации уточнена протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, которая составила на 1 января 2016 года 124,2 километра, в том числе 62,9 километров с усовершенствованным покрытием.
В 2015 в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2013-2018 годы» выполнен ремонт участка подъездной дороги в мкр. Таёжный протяженностью 1 498 м. с устройством тротуара протяженностью 721 м. и пешеходного ограждения на нём. Произведен ремонт участка дороги ул. Коммунистической и аварийного участка ул. Семилетки на общей площади 1 394,4 м2. Общая стоимость работ в рамках ремонта дорог составила 30 080 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1 504 тыс. руб. и 28 576 тыс. руб. средства областного бюджета.
К концу 2015 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (городского округа), не отвечающих нормативным требованиям составила 39,5 километров.
Значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» достигла значения 31,65%. В 2014 годом данный показатель составлял 32,18%. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (городского округа), не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 1,5 километра.
Показатель № 7 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)».
Общая протяженность муниципальных маршрутов составляет 96,5 километров. В настоящее время транспортное обслуживание населения города Тынды осуществляется по 7 городским пассажирским регулярным автобусным маршрутам: №1, №2, №3, №4, №5, №8, №8т; а также по сезонному маршруту «Дачный» с мая по сентябрь включительно. Конечные остановки маршрутов находятся в диаметрально противоположных частях города. Автовокзалов – нет. Планомерно ведется обустройство автобусных остановок. Трассы маршрутов проложены таким образом, что практически все микрорайоны города охвачены маршрутной сетью. На территории муниципального образования города Тынды населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) нет.
Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)» составляет 0%.
Показатель № 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района); муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений культуры и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и спорта; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных дошкольных учреждений».
По итогам 2015 года уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих предприятий по отношению к 2014 году увеличился на 3,1% и составил 50 085,7 рублей.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2015 год составила 29109,39 рублей. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в субъекте Российской Федерации равно 72,5%, что соответствует показателям «дорожной карты».
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальные учреждения физической культуры и спорта» отмечен ростом среднемесячной заработной платы работников. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника в 2015 году превысила уровень 2015 года. Сохранение номинальной среднемесячной заработной платы работников на последующие годы будет достигаться продолжением мероприятий по оптимизации штатной численности учреждений в 2016 году.
Показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных учреждений в 2015 году увеличился соответственно на 3,25 процентов и на 1,2 процента. Показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений снизился в 2015 году на 0,7 процента. Причина- достижение целевых показателей оптимизации образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») на 2015 год, согласно которым показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений составил 41736,00 рублей. В соответствии с данным показателем среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2015 году 41930,09 рублей, что выше показателя «дорожной карты» на 0,5 процентов.
В плановый период планируется сохранить показатель на уровне показателей, определенных планами мероприятий («дорожными картами»).
II. Дошкольное образование
Показатель № 9 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет».
Показатель в 2015 году снизился на 3,58 процентов. Причина- при незначительном увеличении общей численности детей в возрасте от 1года до 6 лет, число детей данного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 2015 году снизилось на 102 человека. В плановый период в связи с незначительным ростом численности детей в возрасте 1-6 лет, планируется рост показателя не более 90 процентов.
Показатель № 10 «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет».
Показатель доли детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году снизилась до нуля процентов с 9,93 процентов в 2014 году. Причина –увеличение мест, за счет открытия групп раннего дошкольного возраста в каждой дошкольной образовательной организации. В плановый период планируется показатель сохранить на уровне 2015 года.
Показатель № 11 «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
Показатель в 2015 году увеличился на 6,67 процентных пункта. Причина- в 2014 году сеть дошкольных образовательных организаций составляла 10 организаций. По результатам оптимизации сети ДОО в 2015году количество дошкольных организаций составило 6 учреждений.
В 2015 году капитальный ремонт требовался МДОБУ ДС № 6 (второй корпус). В виду отсутствия финансирования для проведения капитального ремонта, разработан план поэтапного ремонта детского сада в период до 2018 года, вследствие чего в плановый период доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений сохранится на уровне 2015 года.
III. Общее и дополнительное образование
Показатель № 12 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам».
Показатель доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам на протяжении двух последних лет составляет 100 процентов, что является высоким качеством подготовки выпускником, мотивированным выбором формы обучения после освоения образовательных программ основного общего образования. В плановый период планируется показатель сохранить на уровне 100 процентов.
Показатель № 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».
Показатель в 2015 году увеличился со 188 человек до 218 человек. В плановый период планируется показатель сохранить на уровне 100 процентов.
Показатель № 14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Показатель 2015 года составил 100%. Все общеобразовательные организации соответствуют современным требованиям образования. Положительная динамика по показателю будет сохранена и в плановый период 2016-2018 годов.
Показатель № 15 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Показатель в 2015 году увеличился на 3,33 процентных пункта. Причина – в 2014 году показатель рассчитывался от общего количества 6-ти общеобразовательных организаций. В 2015 году сеть муниципальных общеобразовательных представлена пятью организациями.
В виду отсутствия финансирования для проведения капитального ремонта, разработан план поэтапного ремонта МОАУ «Гимназия №2» в период до 2018 года, вследствие чего в плановый период доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений сохранится на уровне 2015 года.
Показатель № 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Значение показателя в 2015 году составило 92,49 процента, что выше уровня 2014 года на 1,2 процентных пункта. Причина – увеличение численности детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 3542 человек до 3647 человек; организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Положительная динамика по показателю будет сохранена и в плановый период 2016-2018 годов.
Показатель № 17 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Значение показателя в 2015 году составило 21 процент, что ниже уровня 2014 года на 7,53 процента. Причина – увеличение число учебных мест за счет свободных площадей в зданиях дошкольных образовательных организаций (размещение семи классов- комплектов обучающихся 1-х классов начального общего образования). В связи с планом поэтапного сокращения занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на плановый период уменьшиться до 3,7 процентов.
Показатель № 18 «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Общий объем расходов муниципального образования на общее образование в 2015 году составил 233 575,69 тысяч рублей , в 2014 году – 261 182,17 тысяч рублей. Уменьшение составило 27,6 миллионов рублей и обусловлено оптимизацией сети образовательных организаций. Среднегодовые расходы в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сравнении с 2014 годом уменьшились в 2015 году на 18,11 тысяч рублей в связи с уменьшением общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование при росте численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В плановый период планируется сохранение показателя расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях на уровне 57,5 тысяч рублей при увеличении общих расходов и увеличения численности обучающихся.
Показатель № 19 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы».
Показатель в 2015 году увеличился на 0,04 процентных пункта. В целом показатель доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы остается стабильным на уровне 98 процентов. В плановом периоде планируется увеличить показатель на 0,09 процентных пункта.
IV. Культура
Показатель № 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа; уровень фактической обеспеченности библиотеками; уровень фактической обеспеченности библиотеками; уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности.
Рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%).
Наблюдается ежегодное увеличение этого показателя, что объясняется ежегодным уменьшением численности населения города (значение численности населения города при подсчёте уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа находится в знаменателе).
Рекомендуемое количество зрительских мест на 1000 жителей в населённых пунктах с числом жителей от 20 до 50 тыс. человек составляет 50 зрительских мест. В городе Тында зрительских мест 385, следовательно, на 1000 населения в 2015 году приходится 11,45 зрительских мест, что составляет 22,89 % от рекомендуемого количества.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками (%).
Минимальное количество общедоступных универсальных библиотек в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 50 тысяч человек составляет 1 на населённый пункт. Поэтому уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе Тында сохраняет своё значение равным 100 %.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (%).
Парки культуры и отдыха размещаются в зависимости от численности населения в количестве не менее 1 в поселениях с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек. Таким образом, уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городе Тында – 100 %.
Показатель № 21 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры».
Среди общего количества зданий муниципальных учреждений культуры в 2014 г. и 2015 г. ни одно не признано находящимся в аварийном состоянии или требующим капитального ремонта. В 2012 г. и 2013 г. производился капитальный ремонт одного здания. Общее количество муниципальных учреждений культуры в 2015 г. уменьшилось на 1 по сравнению с 2014 г. в результате реорганизации путём слияния.
Показатель № 22 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%) составляет 0,00 %, поскольку ни один из объектов культурного наследия не требует консервации или реставрации (это 3 памятника, находящиеся в оперативном пользовании МБУК Музей истории БАМа).
V. Физическая культура и спорт
Показатель № 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».
Общее финансирование мероприятий физической культуры и спорта в городе Тынде в 2015 году составило 81 171,5 тысяч рублей (в 2014 году –111 204,3 тысяч рублей). Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий составили 3 520,9 тысяч рублей (в 2014 году – 7 340,5 тысяч рублей). На приобретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано 4 304,6 тысяч рублей (в 2014 году – 3 134,5 тысяч рублей).
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015-2020 годы» профинансированы на сумму 74 682 511 рублей, в том числе на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в г.Тынде 360 529 рублей. В рамках указанной программы поощрены граждане г.Тынды за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта (городские конкурсы «Лучший спортсмен 2015 года» и «Лучший тренер – преподаватель 2015 года» в двух номинациях) на сумму 30 000 рублей.
В 2015 году в городе Тынде проведено 182 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 9030 человек. В рамках всероссийских акций жители города активно принимали участие в соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации», в массовых соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». В 2015 году в мероприятиях приняло участие 1 322 человека. Тындинские спортсмены на соревнованиях различного уровня завоевали 420 призовых мест (1 мест – 139, 2 мест – 136, 3 мест – 145).
В прошедшем году 2 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», двум спортсменам присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 6 спортсменам – «Первый спортивный разряд». Другие массовые разряды присвоены 220 человекам.
Спортивная инфраструктура Бамовской столицы состоит: из 1 стадиона, 25 плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных залов, бассейна, лыжной базы и горнолыжного спуска.
1 463 ребенка получали дополнительное образование спортивной направленности в ДЮСШ в 2015 году (2014 год – 1413 детей)
Количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 3,8 % и составило 5 970 человек (в 2014 году – 5 746 человек).
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составила 17,75 %, (в 2014 году данный показатель составлял 16,9 %).
Показатель 23 (1) «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов».
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов по итогам 2015 года составила 51,33%. В 2014 году данный показатель составлял 49,91%.
В связи с уменьшением обучающихся в средних и высших учебных заведениях, находящихся на территории города Тынды, количество систематически занимающихся в данных учреждениях физической культурой и спортом по прогнозам сократиться. Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, может положительно сказаться на данный показатель, в сторону роста.
Показатели 23 и 23(1) в 2015 году улучшены за счет целенаправленной работы по пропаганде физической культуры и спорта среди населения города Тынды. Пропаганда через средства массовой информации о физкультурно-спортивной работе в городе. 310 сообщений (статьи в печатных изданиях, информация на электронных порталах, телевидение) о проведенных мероприятиях. Реконструкция спортивных сооружений, вложение материальных средств в укрепление материально-технической базы спортивных объектов, позволяет привлечь большее количество населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2015 году организованно и проведено 182 мероприятия, в которых приняло участие 9 030 человек. В образовательных учреждениях города также проводится работа по вовлечению обучающихся в системные занятия физической культурой и спортом. В общеобразовательных учреждениях работают 3 спортивных клуба, в которых различными видами спорта внеурочное время занимается 1392 учащихся. Набирает обороты государственный проект ГТО. Учащиеся активно принимают участие в Президентских состязаниях, в Президентских спортивных играх, в городской спартакиаде образовательных учреждениях, в массовых спортивных мероприятиях («Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч»).
Запланированные показатели по пунктам 23 и 23 (1) в последующие годы будут достигнуты за счет системной работы по пропаганде физической культуры и спорта в городе Тынде, а также за счет ввода новых спортивных объектов (строительство спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей, строительство двух спортивных площадок для игровых видов спорта (по ул. Красная Пресня и по ул. Усть-Илимска)) и реконструкции действующих спортивных объектов. Будет продолжена работа по улучшению финансового сопровождения физической культуры и спорта.
В 2015 году не удалось приступить к реализации мероприятий по строительству спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей, а также строительство двух спортивных площадок для игровых видов спорта (по ул. Красная Пресня и по ул. Усть-Илимска). Основная причина – отсутствие финансирования мероприятий по улучшению спортивной инфраструктуры в городской программе развития физической культуры и спорта. По строительству ледовой арены – отсутствие кандидатов на заключение контракта для осуществления строительства.
Не удалось решить вопрос по привлечению специалистов для работы на должностях тренеров-преподавателей по видам спорта в ДЮСШ города Тынды. Основные причины – низкий уровень зарплат и отсутствие жилого фонда. Износ технологического оборудования и возникающие аварийные ситуации в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ № 4 «Олимп» может привести к закрытию важного социального объекта для города Тынды.
Не решение вышеизложенных вопросов в значительной мере могут повлиять на показатели, характеризующие развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Тынды.
В 2016 году предполагается совместно с министерством по физической культуре и спорту Амурской области провести мероприятия, по включению строительства спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей в мероприятия федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы, с целью получения финансирования через федеральный бюджет и осуществить начало строительства в 2017 году.
Продолжить решения вопроса с обеспечением финансирования мероприятий по реконструкции ванны бассейна, а также по замене технологического оборудования в ДЮСШ № 4 «Олимп». Продолжить мероприятия (регламентные работы) на подъемном оборудовании горнолыжного спуска «Усть-Коралл» ДЮСШ № 3 с целью обеспечения бесперебойного его функционирования в спортивном сезоне 2016/2017.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего (в том числе введенная в действие за год)».
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя по итогам 2015 года составила 27,19 м2, в том числе введенная в действие за год – 0,37 м2. Данный показатель на протяжении базового и отчетного периода имеет положительную динамику и концу 2018 года составит 28,68 м2.
Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях, введенных в действие за год организациями-застройщиками за 2015 указана по разрешениям на ввод в эксплуатацию, в прогноз на 2016 включены 2 дома II очереди МКР «Таежный», жилой дом по ул. Октябрьская, 22 «А», жилой дом по ул. Депутатская,13 «Е», 2017 –20 домов II очереди МКР «Таежный», 2018 – 3 дома по ул. Кирова и многоквартирный жилой дом (достройка) по ул. Верхне-Набережная.
Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за год в 2015 году приведена в соответствии с официальной статистикой, прогноз на 2016-2018гг. рассчитан по заключенным договорам аренды.
Площадь всего жилищного фонда по итогам 2015 года составила 914 400 м2, по отношению к 2014 года показатель увеличился на 21 400 м2. В отчетном 2015 году проведена ликвидация 12 жилых домов (2,6 тыс.кв.м.) переселенных в рамках подпрограммы “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 – 2015 годы”. Так же в рамках указанной подпрограммы в 2015 году в мкр. Таежный введено в эксплуатацию 11 объектов (23,9 тыс. кв.м.) для переселения граждан с непригодных для проживания домов. В 2015 году жилые помещения площадью 0,1 тыс. кв.м. переведены в нежилые.
В 2016 году планируется сдача двух домов по ул. Октябрьская, 22 А (1,4 тыс. кв.м.) и по ул. Депутатская, 13 Е (1,7 тыс. кв.м.), а так же два дома в мкр. Таежный, общей площадью 1,9 тыс. кв.м.
Показатель № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего (в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства)».
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015 году составила – 14,81 га, в том числе земельных участков, предоставленных для индивидуального строительства – 8,66 га.
Земельные участки для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства не предоставлялись.
В 2016, 2017, 2018гг. планируется предоставить для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего 5,75 га, из них для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2,60 га.
В 2016, 2017, 2018гг. планируется предоставить для жилищного строительства – 5,00 га, для строительства, всего – 16,81 га.
Показатель № 26 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства – в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет».
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства:
– в течение 3 лет, включены следующие объекты: жилой дом по ул. Октябрьская, 22 «А» – 881,0 кв.м, жилой дом по ул. Депутатская,13 «Е» – 4311,22 кв.м, 3 дома по ул. Кирова – 12486 кв.м.
– иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет составила 21283,39 м2:
|
1 |
Ювелирная мастерская |
ул. Красная Пресня, западнее жилого дома №51 |
143 |
|
2 |
Магазин смешанных товаров |
ул. Мохортова, 4 |
629 |
|
3 |
Здание офиса |
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 2 “А” |
508 |
|
4 |
Магазин |
ул. Красная Пресня, р-н ЦТП №13 |
164 |
|
5 |
Здание парикмахерской |
ул. Верхне-Набережная, севернее жилого дома №27 |
832 |
|
6 |
Здание кафе с офисными помещениями |
ул. Красная Пресня, р-н дома №43 |
837,73 |
|
7 |
Салон красоты |
ул. Московских строителей, южнее дома №15 |
158 |
|
8 |
Здание кафе на 8 посадочных мест |
мкр, “Таежный” |
2500 |
|
9 |
Животноводческое хозяйство |
район мясо-молочного комбината |
891 |
|
10 |
Закусочная на 40 посадочных мест |
ул. Школьная, район дома №25 |
146,1 |
|
11 |
Мастерская с офисом |
ул. Московских строителей, район дома №21 |
27 |
|
12 |
Магазин |
ул. Верхне-Набережная, западнее автосервиса “Брат” |
1330,62 |
|
13 |
Автостоянка |
ул. Верхне-Набережная, юго-западнее ФОКа “Олимп” |
2674 |
|
14 |
Здание магазина |
ул. Верхне-Набережная |
709 |
|
15 |
Здание ярмарки |
ул. Спортивная, 13 |
814,28 |
|
16 |
Магазин |
ул. Школьная |
709 |
|
17 |
Магазин |
ул. Верхне-Набережная |
1195 |
|
18 |
Магазин – салон |
АЯМ |
94,47 |
|
19 |
Детский развлекательный центр |
ул. Профсоюзная |
841 |
|
20 |
Центр технического обслуживания |
район АЗС |
360,6 |
|
21 |
Магазин |
ул. Фестивальная |
80 |
|
22 |
Закрытая стоянка для автомобилей |
ул. Советская |
2 806,00 |
|
23 |
Торговый комплекс Престиж-Н |
ул. Московских строителей |
1551,59 |
|
24 |
Гаражный бокс |
Северо-западнее АТП |
1282,0 |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель № 27 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами».
Произошли изменения в п. 27 «Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами» с 352 ед. на 250 ед. это связано с тем, что исключены дома блокированной застройки. И как следствие улучшение показателей «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» и «управление управляющей организацией».
Показатель № 28 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)».
Увеличение планового значения п. 28 строки «Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов» связано с тем, что планируется передача котельного комплекса в муниципальную собственность.
Уменьшился показатель строки «Количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом». Это связано с тем, что ТСЖ «Октябрь» признано банкротом. Все дома ТСЖ перешли в управляющие компании.
Показатель № 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».
Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию на 01.01.2016 г. составляет 1491 объект, что на 1 объект меньше по сравнению с 2014 годом. Это связано с тем, что в течение 2015 года в мкр. Таежный введены в эксплуатацию 11 многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья признанного непригодным для проживания в рамках подпрограммы “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 – 2015 годы”. Одновременно были проведены мероприятия по сносу расселенных жилых домов, признанных непригодными для проживания. Снесено 12 домов.
Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в том числе по двухквартирным домам, расположенным на двух земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составило 886 объектов, что на 467 домов больше по сравнению с 2014 годом.
В течение 2015 года проводилась инвентаризация бесхозяйных жилых помещений, постановка на государственный кадастровый учет, оформление государственной регистрации права принимаемых в муниципальную собственность объектов. Приоритетным направлением была паспортизация ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу в рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне БАМ на территории Амурской области на 2010-2015 годы».
В результате проведенной работы доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по состоянию на 01.01.2016 года составляет 59,4%, что на 31,32% больше по сравнению с 2014 годом.
Показатель № 30 «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
Общая численность населения, состоящего на учете нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма на конец 2015 года составила 2384 человек.
Численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году составила 90 человек (из состоящих на учете).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма составила 3,78.
Численность населения, получившего жилые помещения по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области» составила 633 человека (253 семьи).
Уменьшение показателей на плановый период связано с уменьшением строительства жилья по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области».
VIII. Организация муниципального управления
Показатель № 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам».
Главными распорядителями средств городского бюджета города Тынды в 2015 году в соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета являлись 9 учреждений.
По состоянию на 01.01.2015 года количество подведомственных получателей бюджетных средств составляло 46 учреждений, а на отчетную дату 41 учреждение, а на отчетную дату на 01.01.2016 года количество бюджетных учреждений – 25, автономных учреждений – 4, казенных учреждений – 2, органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы – 9, негосударственное учреждение – 1.
Важным направлением стало проведение контрольных мероприятий. Данная работа принесла определенные результаты.
За 2015 год Финансовым Управлением по вопросам соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения проведено 12 проверок (в том числе 4 внеплановых мероприятия контрольной деятельности) в отношении 6 муниципальных учреждений (Комитет по Физической культуре и спорту Администрации города Тынды, Комитет по культуре Администрации города Тынды, Тындинская городская Дума, Администрация города Тынды, Управление образования Администрации города Тынды, Финансовое Управление Администрации города Тынды).
Контрольными мероприятиями охвачены следующие вопросы:
-наполняемость групп дополнительного образования подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды (ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, ДЮСШ №4);
– качество составления и достоверность квартальной и годовой отчетности Комитета по культуре Администрации города Тынды;
– целевое и эффективное использование средств, направленных на выездные спортивные мероприятия (ДЮСШ № 3);
– доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Тынды;
– формирование, утверждение и исполнение муниципальных заданий в подведомственных учреждениях Комитета по культуре Администрации города Тынды (МАУК ГДК «Русь», МБУК «Музей БАМа»);
– санкционирование оплаты денежных обязательств (Администрация города Тынды, Тындинская городская Дума);
– состояние муниципального долга г. Тынды на 01.10.2015г. (Финансовое Управление Администрации города Тынды);
– обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении для осуществления функций в сфере дошкольного образования за 9 месяцев 2015 г. (Управление образования Администрации города Тынды);
– оценка качества планирования деятельности и результатов деятельности структурных подразделений на этапе планирования бюджета на 2016г. (Управление образования Администрации города Тынды).
По запросу Министерства культуры и архивного дела Амурской области, Министерства образования и науки Амурской области проведены проверки учреждений культуры и образования города Тынды в части реализации Указов Президента Российской Федерации по вопросу повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты труда руководителей учреждений.
Контрольными действиями охвачено использование бюджетных средств на сумму 148 676,3 тыс. рублей. Финансовых нарушений в проверяемых учреждениях за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. не выявлено.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения в части несоблюдения сроков предоставления отчетности, искажения бухгалтерской отчетности, неправомерного включения расходов в проект бюджета на 2016 год, отсутствия внутреннего финансового контроля со стороны главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета.
В 2015 году по результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей проверяемых объектов (главных распорядителей бюджетных средств) направлено два представления (Комитету по Физической культуре и спорту Администрации города Тынды, Комитету по Культуре Администрации города Тынды) для их рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, а также для принятия мер по устранению и предупреждению нарушений бюджетного и иного законодательства.
Исполнение городского бюджета осуществлялось в соответствии с нормативным правовым актом города Тынды от 22.12.2014 № 39 – НПА «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый решением Тындинской городской Думы от 18.12.2014 № 207-Р-ТГД-VI “О нормативном правовом акте города Тынды «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов”” (с учетом внесенных изменений и дополнений).
По доходам городской бюджет исполнен на 98,8%, при плане 1 018 930,9 тыс. руб., поступило 1 006 888,3 тыс. руб., в том числе исполнение по налоговым и неналоговым доходам составляет 97,5% (при плане 417 351,8 тыс. руб. поступило 406 801,3 тыс. руб.).
План по доходам от использования имущества план выполнен на 78,9% (снижение числа арендаторов муниципального имущества, наличие задолженности по арендной плате муниципальных помещений), по доходам от продажи материальных и нематериальных активов исполнение составило 92,9% по остальным источникам доходов исполнение в пределах (выше) плана.
В целом поступление доходов в городской бюджет в 2015 году снизилось на 98 777,4 тыс. руб., в том числе:
– рост поступлений в 2015 году к уровню 2014 года отмечен по всем налоговым доходам (за исключение единого налога на вмененный доход (-) 5 713,3 тыс. руб. и поступления задолженности по отмененным налогам и сборам (-) 0,04 тыс. руб.) и составил (+) 13 606,5 тыс. руб. (налог на доходы физических лиц (+) 2 064,3 тыс. руб.; акцизы (+) 1 131,6 тыс. руб.; налог, взимаемый в связи с применение патентной системы налогообложения (+) 4 062,2 тыс. руб.; налоги на имущество (+) 11 132,9 тыс. руб.; государственная пошлина (+) 928,8 тыс. руб.);
– снижение поступлений произошло по следующим доходным источникам:
– по неналоговым доходам в 2015 году поступление снизилось к уровню 2014 года и составило (-) 13 789,4 тыс. руб. (доходы от использования имущества (-) 3 350,8 тыс. руб.; доходы о компенсации затрат бюджетов городских округов (-) 1 791,0 тыс. руб.; доходы от продажи материальных и нематериальных активов (-) 8 940,6 тыс. руб.; по ряду источников отмечен рост (+) 293,0 тыс. руб.);
– по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации снижение к уровню 2014 года составило (-) 98 594,4 тыс. руб. (дотации (-) 38 747,5 тыс. руб.; субсидии (-) 25 459,4 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты (-) 47 891,1 тыс. руб.; субсидии (+) 5 100,4 тыс. руб.; возврат остатков (+) 8 373,8 тыс. руб., доходы от возврата остатков бюджетными учреждениями (+) 29,3 тыс. руб.).
Показатель № 32 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности составила 2 475 870,15 тыс.руб.
По итогам 2015 года доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составила 0,45%.
Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец 2015 года составила 11 199,0 тыс.руб. в том. числе:
– основные фонды МУП г.Тынды «Водозабор-2» – 3 261,90 тыс.руб.;
– основные фонды МУП г.Тынды «КОС» – 3 192,60 тыс.руб.;
– основные фонды МУП г.Тынды «Очистные сооружения-2» – 789,90 тыс.руб.;
– основные фонды МП СЕЗ «БАМжилкомФОРТ» – 3 954,60 тыс.руб.;
Снижение по сравнению с 2014 годом произошло за счет передачи основных фондов в казну Муниципального образования г.Тынды и списания.
В 2016 году планируется передача движимого имущества из федеральной собственности в собственность муниципального образования в количестве 8 шт. на сумму 2 126 283,75 руб. и передача из собственности ОАО «РЖД» в собственность муниципального образования г.Тынды котельного комплекса КВТК-ДКВР-100 на сумму 1 740 646 555,43 руб.
Показатель № 33 «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)».
Не завершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) отсутствует.
Показатель № 34 «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)».
Просроченной кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует.
Показатель № 35 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования».
В 2015 году основная доля расходов городского бюджета сосредоточена на расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений.
В отчетном году городским бюджетом реализовывались 16 программ на общую сумму 685 448,6 тыс. руб., в том числе муниципальные программы за счет средств местного бюджета 626 833,3 тыс. руб. К общему объему расходов исполнение по программам составило 61,21%.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу в 2015 году определены бюджетные ассигнования в сумме 128 812,0 тыс. руб., исполнение сложилось в сумме 124 195,7 тыс. руб. или 96,42 %.
Объем расходов в 2015 году к сложившимся расходам за 2014 год уменьшился на 9 425,3 тыс. руб., что составило 7,05% к исполнению за 2014 год. На 2016 год на данный раздел запланировано 119 505,3 тыс. руб., по сравнению с исполнением в 2015 году расходы уменьшились на 4 690,4 тыс. руб. или на 3,77%.
Плановые назначения за счет средств местного бюджета по данному разделу доведены в сумме 128 109,5 тыс. руб. и исполнены в сумме 123 537,0 тыс. руб. или 96,43 % к общему объему плановых назначений по данному разделу.
На содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета по данному разделу плановые назначения распределены в сумме 86 930,9 тыс. руб., кассовые расходы сложились в сумме 84 524,9 тыс. руб. или 97,23 %. По отношению к 2014 году расходы на содержание органов местного самоуправления в 2015 году снизились на 4 404,1 тыс. руб.
В том числе по данному разделу профинансированы муниципальные программы:
– на «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» направлено 73 094,1 тыс. руб. при плане 75 057,6 тыс. руб. по данной программе осуществлялись расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Администрации города Тынды, на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», на содержание помещения МФЦ;
– по муниципальной программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, специалистов отдельных специальностей, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, Комитете по делам молодежи в г. Тынде на 2015-2017 годы» освоено 450,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений, произведена выплата подъемных трём молодым специалистам;
– муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2017 годы» исполнена в сумме 22 467,0 тыс. руб., плановые ассигнования составляют 24 045,0 тыс. руб. Расходы данной программы направлены на обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды, на эффективное управление, распоряжение, использование и сохранность муниципального имущества.
– муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2017 годы» профинансирована в сумме 15 645,6 тыс. руб., что составляет 97,72% от плановых назначений, расходы направлены на обеспечение функций Финансового Управления Администрации города Тынды;
Субвенции из областного бюджета предусмотрены в сумме 702,5 тыс. руб. и исполнены по фактической потребности в сумме 658,6 тыс. руб. или 93,75 %.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По данному разделу расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» на мобилизационную подготовку экономики предусмотрено 45,0 тыс. руб. и исполнение составило 36,5 тыс. руб. или 81,15%, средства направлены на командировочные расходы специалистов.
В 2014 году на аналогичные расходы было направлено на 2,5 тыс. руб. меньше по сравнению с 2015 годом. На 2016 год по данному разделу предусмотрено 50,0 тыс. руб., увеличение составило на 36,9 % выше исполнения 2015 года.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
По данному разделу освоено 7 646,1 тыс. руб. или 97,57 % от запланированных бюджетных ассигнований в сумме 7 836,6 тыс. руб.
По отношению к 2014 году расходы в 2015 году увеличились на 295,6 тыс. руб. или на 3,91%. На 2016 год запланированные средства по сравнению с исполнением за 2015 год уменьшились на 4,1 тыс. руб. или на 0,05%.
В 2015 году расходы по данному разделу направлены на обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды»» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы», в том числе по подпрограмме «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» произведена установка видеонаблюдения в рамках мероприятия «Установка АПК «Безопасный город»» на сумму 149,4 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу “Национальная экономика” запланировано 67 839,9 тыс. руб. Средства освоены в сумме 65 631,5 тыс. руб. или 96,74 %.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом освоение бюджетных средств увеличилось на 15 586,5 тыс. руб. или на 31,14%, в связи с распределением средств из областного бюджета на осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Запланированные расходы на 2016 год по отношению к исполнению за 2015 год уменьшились на 31 011,7 тыс. руб. или на 47,25% План на 2016 год ниже в связи с тем, что на строительство и содержание дорог в границах городских округов в 2015 году было распределено на 17 500,0 тыс. руб. больше, чем на 2016 год. Также в 2015 году из областного бюджета выделено 28 576,0 тыс. руб. на дорожную деятельность, а в 2016 году 15 000,0 тыс. руб.
В том числе по данному разделу реализованы муниципальные программы:
– «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде на 2013-2017 годы» в сумме 205,0 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей;
– на «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2013 – 2017 годы» направлено 35 702,7 тыс. руб. или 94,32 % от запланированных средств, осуществлялись расходы на содержание дорог, софинансирование на ремонт дорог, субсидия на техническое обслуживание светофоров, на разработку схемы организации дорожного движения, на муниципальный дорожный фонд;
– «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2017 годы» осуществлена в сумме 250,0 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений;
– по муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2017 годы» средства на оформление земельных участков использованы в сумме 799,0 тыс. руб. при плане 800,0 тыс. руб. или 99,88 %;
Средства областного бюджета по данному разделу исполнены в сумме 28 674,8 тыс. руб. при плане 28 732,3 тыс. руб. или 99,79 %, в том числе на осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них запланировано 28 576,0 тыс. руб. и освоено 28 529,8 тыс. руб. по фактически заключенному муниципальному контракту или 99,83 %. Неиспользованные средства по состоянию на 22 января 2016 года в сумме 46,2 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство”
освоено 74 863,7 тыс. руб., что составляет 95,36 % от плановых назначений в сумме 78 504,3 тыс. руб.
По сравнению с исполнением за 2014 год в 2015 году расходы сложились на 7 053,7 тыс. руб. меньше или на 8,24%. Плановые назначения на 2016 год предусмотрены в сумме 48 563,5 тыс. руб., что меньше к исполнению за 2015 год на 29 940,8 тыс. руб. или на 38,13 %. Исполнение за 2015 год сложилось выше плановых назначений на 2016 год, в связи с предоставлением в 2015 году субсидии на приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья.
Областные средства по данному разделу использованы в сумме 42 230,7 тыс. руб. или 97,96 % при плане 43 109,6 тыс. руб., в том числе:
– на приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья направлено 25 032,0 тыс. руб. или 96,92 % от плановых назначений. Неиспользованные средства в сумме 794,7 тыс. руб. возвращены в областной бюджет до 22 января 2016 года;
– на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области областным бюджетом, при плане 16 995,9 тыс. руб. освоено по фактической потребности 16 911,7 тыс. руб. или 99,50%;
– на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрено 287,0 тыс. руб. и исполнение составило 100 %.
За счет средств местного бюджета запланировано 35 394,7 тыс. руб. и освоено 32 633,0 тыс. руб. или 92,19 %, в том числе по муниципальным программам:
– на ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ; матерей воинов, погибших в локальных войнах в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы» использовано 421,8 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений;
– обследование жилых домов на предмет экономической целесообразности сейсмоусиления жилых домов в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 – 2020 годы» освоено 239,5 тыс. руб., что составило 100 % от планируемых расходов;
– ликвидация жилищного фонда проведение сейсмоусиления которого нецелесообразное и экономически неэффективное решение в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 – 2020 годы» произведена на сумму 1 986,6 тыс. руб. или 100 % от плановых показателей;
– взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2017 годы» перечислены в сумме 1 992,7 тыс. руб. при плане 2 230,0 тыс. руб., что составило 89,36%;
– субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» профинансирована в сумме 3 043,2 тыс. руб. при плане 3 100,0 тыс. руб.;
– на приобретение гусеничных подъемников в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы» направлено 196,3 тыс. руб. или 98,16 % от плана в соответствии с запросом котировок;
– устройство пандуса с поручнями с двух сторон и нескользким покрытием в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы» освоено в полном объеме в сумме 301,5 тыс. руб.;
– на разработку проектно-сметной документации на устройство пандусов в рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы» использовано 290,3 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых показателей;
– организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» осуществлено на сумму 499,0 тыс. руб., что составило 100 % от плановых ассигнований;
– на уличное освещение в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2013 – 2017 годы» направлено 5 348,8 тыс. руб. или 86,23 % от плановых показателей, расходы осуществлены по фактической потребности в пределах утвержденных лимитов на коммунальные услуги;
– субсидия юридическим лицам, выполняющим работы, оказывающим услуги по содержанию муниципальных сетей наружного освещения по тарифам, утвержденным Администрацией города Тынды в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2013 – 2017 годы» использована в сумме 8 717,7 тыс. руб. или 96,86 % от плановых назначений;
– на капитальный ремонт, замена, строительство сетей тепловодоснабжения, водоотведения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы» при плане 500,0 тыс. руб. направлено 472,6 тыс. руб. по итогам проведенных торгов;
– разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы» осуществлена в полном объеме в сумме 123,0 тыс. руб.;
– на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2020 годы» направлено 9 000,0 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений;
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
По данному разделу предусмотрено 300,0 тыс. руб. на сбор и удаление твердых отходов, расходы осуществлены в полном объеме от плановых назначений в рамках подпрограммы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы».
В 2015 году исполнение составило на 663,0 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году или на 68,84%. Плановые назначения на 2016 год предусмотрены в сумме 200,0 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Финансирование по данному разделу осуществлялось из местного, федерального и областного бюджетов.
На раздел “Образование” предусмотрено 660 722,8 тыс. руб. и исполнение составило 626 885,4 тыс. руб. или 94,88 %, в том числе по муниципальным программам:
– Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2020 годы «Молодежь Тынды» исполнена в сумме 15 165,6 тыс. руб. или 99,18 % от плановых ассигнований, расходы направлены на обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Гармония», обеспечение функций Комитета по делам молодежи Администрации города Тынды, формирование патриотического мировоззрения, военно-патриотическое воспитание граждан, на приобретение детских площадок;
– расходы по программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2020 годы» сложились в сумме 25,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений;
– программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы» освоена в сумме 242 320,0 тыс. руб. при плане 259 841,1 тыс. руб. или 93,25 %, расходы по данной программе направлены на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, на обеспечение функций Управления образования, на укрепление материально-технической базы учреждений, на оздоровление детей, на стипендию одаренным детям, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период;
– программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2020 годы» по данному разделу исполнена в сумме 67 334,5 тыс. руб. или 94,08 % от плановых показателей, расходы осуществлялись на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;
– муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2020 годы» исполнена в сумме 29 417,8 тыс. руб. или 96,85 % от плановых ассигнований, произведены расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений;
– на муниципальную программу “Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы” направлено 1 025,6 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений, средства предусмотрены на софинансирование расходов на приобретение гусеничных подъемников, устройство пандуса, входных групп, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием;
– Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде на 2013-2017 годы» исполнена в сумме 10,5 тыс. руб., что составило 100 % от плановых ассигнований;
– по муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2017 годы в городе Тынде Амурской области» использовано 23,5 тыс. руб. или 67,14 % от плановых назначений, средства направлены на профилактику первичного употребления наркотиков;
На выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями направлено финансирование в сумме 588 252,4 тыс. руб. при плане 620 249,9 тыс. руб. или 94,84 %, субсидии на иные цели запланированы в сумме 18 543,5 тыс. руб., исполнение составило 17 378,3 тыс. руб. или 93,72 %.
Негосударственному учреждению направлены субсидии в сумме 2 583,9 тыс. руб. при плане 2 861,1 тыс. руб. или 90,31 %.
На содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета по данному разделу плановые назначения составляют 15 202,3 тыс. руб., исполнение составило 14 884,5 тыс. руб. или 97,91 %.
Субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты по данному разделу использованы в сумме 271 562,9 тыс. руб. или 96,11 % при плане 282 549,5 тыс. руб.
По сравнению с исполнением за 2014 год общий объем расходов в 2015 году уменьшился на 72 650,6 тыс. руб. или на 10,39%. На 2016 год по данному разделу расходы предусмотрены в сумме 643 597,9 тыс. руб., что по отношению к исполнению за 2015 год составило увеличение расходов на 16 712,2 тыс. руб. или на 2,66%.
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу при плане 59 347,5 тыс. руб. освоены в сумме 56 506,0 тыс. руб. или 95,21 %, в том числе на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями использовано 49 791,0 тыс. руб. или 94,99% при плановых назначениях в сумме 52 416,2 тыс. руб., субсидии на иные цели исполнены в сумме 2 805,4 тыс. руб. или 97,30 % плановых назначений, в том числе по данному разделу финансировались муниципальные программы:
– по муниципальной программе по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2020 годы «Молодежь Тынды» осуществлены расходы в сумме 298,1 тыс. руб. на мероприятия, посвященные празднованию 70 и 75-летия Дня Победы, что составляет 100 % от плановых ассигнований;
– Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2020 годы» профинансирована в сумме 55 857,9 тыс. руб. или 95,16 % от плановых назначений в сумме 58 699,4 тыс. руб., средства направлены на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, на обеспечение функций комитета по культуре Администрации города Тынды;
– по муниципальной программе “Доступная среда в городе Тынде на 2015-2019 годы” на приобретение гусеничных подъемников направлено 210,0 тыс. руб. или 100 % от плановых ассигнований;
На содержание органов местного самоуправления за счет средств городского бюджета по данному разделу плановые назначения составляют 4 047,9 тыс. руб., исполнение составило 3 909,6 тыс. руб. или 96,58 %.
Субсидия из областного бюджета на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2015 годы освоена в полном объеме в сумме 140,0 тыс. руб.
– субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением в сумме 975,7 тыс. руб. не исполнена в связи с недополученными доходами в городской бюджет.
По данному разделу в 2015 году исполнение по отношению к 2014 году сложилось на 25 792,0 тыс. руб. меньше или на 31,33%. Уменьшение расходов в 2015 году произошло в связи с выведением из штатных расписаний учреждений культуры должностей младшего обслуживающего персонала и передачи штатных единиц в Муниципальное казенное учреждение «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», а также в 2014 году производился ремонт Драматического театра.
На 2016 год городским бюджетом на данный раздел предусмотрено 56 989,2 тыс. руб.
Раздел 0900 «Здравоохранение»
На здравоохранение из средств, полученных из области, использовано 686,3 тыс. руб., что составляет 99,25 % от плановых назначений в сумме 691,6 тыс. руб., расходы направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц по фактической потребности.
По отношению к 2014 году исполнение уменьшилось на 496,7 тыс. руб. или 41,98%. В 2014 году по данному разделу осуществлены расходы за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы “Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Тынде на 2011-2014 годы” на установку пандуса в терапевтическом отделении.
На 2016 год запланированы расходы в сумме 691,6 тыс. руб. на уровне плановых ассигнований 2015 года.
Раздел 1000 «Социальная политика»
На финансирование учреждений и мероприятий в области социальной политики в 2015 году направлено 51 450,0 тыс. руб. при плане 53 739,7 тыс. руб. что составляет 95,74%, в том числе бюджетными и автономными учреждениями освоено субсидий на иные цели в сумме 20 456,3 тыс. руб. или 92,26% при плане в сумме 22 173,5 тыс. руб. Расходы осуществлены по фактической потребности в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной и кредиторской задолженностью на 01.01.2016 года по продуктам питания.
В 2015 году исполнение составило на 4 076,0 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Расходы по всем направлениям осуществлены по фактической потребности. На 2016 год предусмотрено городским бюджетом 52 074,6 тыс. руб.
Наряду с муниципальными заданиями, в том числе по местному бюджету профинансированы муниципальные программы:
– Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2020 годы» освоена в сумме 3 587,9 тыс. руб. при плане 5 305,0 тыс. руб., что составило 67,63 %, расходы направлены на социальную поддержку по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания, социальную поддержку в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания;
– по муниципальной программе «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» осуществлены расходы на выплату пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, на ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим детей-инвалидов и на ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды» и в сумме 6 027,8 тыс. руб. или 98,97 % от плановых назначений в сумме 6 090,3 тыс. руб.;
– Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 – 2020 годы» освоена в полном объеме в сумме 500,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
Распределенные субсидии, субвенции из федерального и областного бюджетов освоены в сумме 41 334,3 тыс. руб. или 98,78 % от плановых назначений в сумме 41 844,4 тыс. руб., в том числе:
– на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 878,1 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;
– ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в сумме 260,1 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;
– на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования предусмотрено 16 868,4 тыс. руб. и исполнение составило 100 % от плановых назначений;
– выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) при плане 9 526,7 тыс. руб. осуществлена на сумму 9 461,1 тыс. руб. в полном объеме по фактической потребности в пределах поступившего финансирования, исполнение составило 99,31%;
– дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей запланированы в сумме 60,1 тыс. руб. и произведены в сумме 15,0 тыс. руб. расходы осуществлены по фактической потребности в пределах поступившего финансирования;
– на единовременную денежную выплату при передаче ребенка в семью предусмотрено 1 999,2 тыс. руб. и исполнение составило 1 765,8 тыс. руб. или 88,32%.
– организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних профинансирована в сумме 1 247,1 тыс. руб. или 88,24%, расходы осуществлены по фактической потребности в пределах поступившего финансирования;
– предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществлено в полном объеме на сумму 10 838,7 тыс. руб.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу запланировано по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2020 годы» 7 525,0 тыс. руб., освоено 7 347,9 тыс. руб. или 97,65 %, в том числе:
– на содержание органов местного самоуправления за счет средств городского бюджета по данному разделу плановые назначения составляют 4 833,9 тыс. руб., исполнение составило 4 656,8 тыс. руб. или 96,33 %.
– на спортивный комплекс с крытой ледовой ареной на 476 зрителей направлено 360,5 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений;
– на проведение спортивно-массовых мероприятий и поощрения граждан за достигнутые успехи в спорте освоение составило 2 330,6 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.
Исполнение в 2015 году уменьшилось по отношению к 2014 году на 1 247,1 тыс. руб. или на 14,5%. На 2016 год по данному разделу запланировано 14 562,7 тыс. руб., в том числе 10 000,0 тыс. руб. на строительство спортивного комплекса с крытой ледовой ареной на 476 зрителей.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По данному разделу в рамках муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2017 годы» на печатание нормативных правовых документов и конкурсной документации, на объявления на телевидении запланировано бюджетом 4 005,5 тыс. руб. и использовано 3 893,4 тыс. руб. по фактической потребности или 97,20%.
По отношению к исполнению за 2014 год в отчетном году расходы сложились на 718,6 тыс. руб. ниже или на 15,58%. На 2015 год городским бюджетом запланировано 2 484,5 тыс. руб.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному разделу по муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2017 годы» запланировано 4 844,5 тыс. руб. и осуществлены расходы по уплате процентных платежей по долговым обязательствам по фактической потребности в сумме 4 564,3 тыс. руб. или 94,22 % от плановых назначений.
Расходы на 2015 год по отношению к 2014 году возросли на 1 916,3 тыс. руб. в связи с привлечением кредита от кредитных организаций. На 2016 год для уплаты процентов по обслуживанию муниципального долга предусмотрено 5 200,0 тыс. руб.
Городской бюджет по расходной части за 2015 год исполнен в сумме 1 024 006,8 тыс. руб. с дефицитом в сумме 17 118,5 тыс. руб. при уточненном плане 1 074 214,4 тыс. руб., что составляет 95,33 %.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 2 450,3 тыс. руб. В отчетном году кредиторская задолженность возросла на сумму 2 321,1 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2016 года составила 16 958,5 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом рост кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений составил 12 964,6 тыс. руб. Причиной роста кредиторской задолженности послужило недополучение доходов в городской бюджет.
По состоянию на 01 января 2015 года остаток задолженности по полученным кредитам от кредитных организаций составил 45 830,0 тыс. руб. В 2015 году был получен кредит от кредитных организаций в сумме 26 000,0 тыс. руб. За 2015 год погашено кредитов кредитным организациям в сумме 26 087,0 тыс. руб. Государственный (муниципальный) долг на 01 января 2016 года составил 45 743,0,0 тыс. руб.
В целом расходы городского бюджета носят социальную направленность. Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование, культура, спорт, молодежная и социальная политика. Все направления в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечены.
Показатель № 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)».
В целях актуализации Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Тынды Администрацией города Тынды выполнены работы по созданию цифрового топографического плана масштаба 1:2000 на территорию муниципального образования города Тынды (S=30,9 кв. км).
В рамках работ по актуализации Генерального плана и Правил для создания условий устойчивого развития территорий муниципального образования города Тынды, обеспечения градостроительными средствами, роста качества жизни населения, учета интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории города и создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Администрация города Тынды приступила к работам по внесению изменений в данные документы. В конце 2015 года выполнен проект о внесении изменений в Генеральный план и Правила.
В результате выполнения данных работ органы местного самоуправления обеспечены актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
Показатель № 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью».
По результатам социалогических исследований по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Амурской области, в частности муниципального образования города Тынды, степень удовлетворенности населения в 2015 году составила 77% против 48% 2014 года.
Показатель № 38 «Среднегодовая численность постоянного населения».
Численность населения города Тынды на 1 января 2016 года составила 33 450 человек (4,2% населения области). Плотность населения – 253 человека на 1 кв. км. Тында – один из немногих городов нашего региона, где рождаемость превышает смертность населения. Величина естественного прироста за отчетный год составила 51 человек: на свет появилось 436 малышей, ушли из жизни 385 человек. В тоже время ежегодно уменьшается численность населения за счет миграционного оттока, миграционная убыль населения Тынды в 2015 году составил 432 человека.
Среднегодовая численность постоянного населения согласно предварительной оценке за 2015 год составит 33 635 человек, по итогам 2014 года данный показатель составлял 33994 человек. Снижение показателя в абсолютном выражении составит 359 человек или 1,1% в относительном выражении. Данный процесс происходит за счет миграционной убыли, причем преобладает межрегиональный отток населения. К концу 2018 года прогнозируется дальнейшее снижение среднегодовой численности населения города и составит 32 450 человек.
Улучшение демографической динамики (увеличение рождаемости, снижение смертности, снижение миграционной убыли) является одной из приоритетных задач дальнейшего устойчивого развития города.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель № 39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ».
Произошли изменения в п. 39 «Общая площадь многоквартирных домов, в которых отпущена тепловая энергия» это связано со строительством нового мкр. Таежный.
Снижение показателей п. 39 «Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах» и «Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах» связано с установкой и вводом в эксплуатацию общедомовых приборов учета ГВС и ХВС, а также установкой жителями г. Тынды индивидуальных приборов учета ГВС и ХВС. Также Администрацией г. Тынды ведется работа по переселению из ветхого и аварийного жилья и его сносу, что снижает утечки горячего и холодного водоснабжения.
Показаель № 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ».
Увеличение показателей п. 40 в 2015 году по сравнению с 2014 годом «Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями» связано с восстановлением уличного освещения.
Уменьшение плановых значений связано с установкой энергосберегающих ламп.
Показатель строки «Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями» фактическое потребление тепла.
Снижение плановых значений связано с применением энергосберегающих технологий и материалов.
В любом территориальном образовании, даже относительно не большом, каким является муниципальное образование город Тында, происходят самые разнообразные экономические и социальные процессы. Здесь живут и работают люди, действуют юридические лица, в них пересекаются многочисленные интересы, в том числе отраслевые и территориальные. Эффективность работы Администрации города наши граждане обычно оценивают не с позиции политических и экономических реформ и инноваций, а по конкретным делам и полученным показателям: теплу в домах, наличию мест в детских садах, состоянию здравоохранения, образования, жилья, уровню коммунальных услуг. Все это остается и является главным приоритетом в нашей работе.
Текстовая часть доклада
Табличная часть доклада
Поделиться:
